發票多開了金額，做賬合理的辦法：
1、在財務上，虛增收入也視同銷售收入，應按照全額進收入，以保證賬票相符。
2、在稅務上，稅務局以票定稅，公司需要按照開具發票的全額納稅。賬務上按照全額確認收入，計算繳納所得稅。相當於公司多損失了發票多開的金額流轉稅以及所得稅。
發票?是指經濟活動中，由**方向購買方簽發的文字，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議**。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向**方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。發票也通常稱為付款單。
在中國大陸，付款單、收款收據在民間有時也被統稱為發票。
這個問題涉及兩個方面：
從稅務角度，稅務局以票定稅，你公司需要按照開具發票的全額納稅。賬務上按照全額確認收入，計算繳納所得稅。就相當於多損失700元的流轉稅以及所得稅。
從財務角度，虛增收入也視同銷售收入，應按照全額進收入，以保證賬票相符。
對於公司來說，發生一定的損失，並存在一定的風險，不建議如此操作。僅供參考！
希望能夠幫到你，請採納！
收到的發票金額多開了,怎麼入賬?
發票金額大於付款金額的，不受影響，按照10000元入賬即可。
發票金額大於付款金額的處理情況：
1、開票方(收款方)優惠，不計零頭，但不願做返利開紅票手續。
2、報銷人讓開票方故意多開，以便報銷時可以虛報。
3、備註說明：賬務處理時，應該按實際付款金額入賬，發票金額大於付款金額的，不受影響。
發票金額小於付款金額的，應該補足發票。從管理上講，應該嚴格稽核採購專案金額，杜絕上面所講的第二種情況發生。
發票金額和入賬金額必須是一致的，因為對方也要做收入帳的，如果不一致對方也不太好操作，可以先聯絡對方，要求對方重新開具；
如果以後還有經濟業務往來，本月可以按照票面金額入賬，在後續的往來中讓對方少開200元，這樣也是可以的；
如果以後不會發生業務往來，而對方也不同意重新開具發票，那麼就根據實際支付的金額入賬，如果牽涉到增值稅，那麼增值稅只能按照票面入賬，將貨物成本減少，並在摘要欄註明，如果財務管理較為嚴格，還應有情況說明附在該筆憑證後邊，主管領導要簽字確認。
回答發票金額大於付款金額的處理情況：
1、開票方(收款方)優惠，不計零頭，但不願做返利開紅票手續。
2、報銷人讓開票方故意多開，以便報銷時可以虛報。
3、備註說明：賬務處理時，應該按實際付款金額入賬，發票金額大於付款金額的，不受影響。
發票金額小於付款金額的，應該補足發票。從管理上講，應該嚴格稽核採購專案金額，杜絕上面所講的第二種情況發生。
多開票金額怎麼做賬？這裡說清了
發票的開具
發票開具是指法律、法規的規定在何種情況下開具發票，基於證明商品和資金所有權轉移的需要、進行會計核算的需要和進行稅收管理的需要，發票應在發生經營業務確認營業收入時由收款方向付款方開具，特殊情況下，由付款方向收款方開具。同時，開具發票的範圍與發票使用的範圍是一致的。發票的開具是實現其使用價值，反映經濟業務活動的重要環節，發票開具是否真實、完整、正確，直接關係到能否達到發票管理的預期目的。
發票開具時應注意：
1、銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監製章或印製不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。
2、整本發票開始使用後，應做到按號碼順序填寫，填寫專案齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次複寫、列印、內容完全一致。填開的發票不得塗改、挖補、撕毀。
3、開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫，並加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批准，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用範圍。
4、填開發票的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生業務一律不準開具發票。
更多11條
自然是作為收入了，因為你的行為本來就不合法，自然要付出一定的代價了，做收入處理，是最低代價的一種。
發票管理辦法中有明確規定：不得虛開發票，虛開發票的行為包括金額不真實、地址不真實、客戶不真實等。
如果你想做其它的處理，那很容易被查出來，後果更加嚴重。
如果是發現為差錯，一般納稅人在開具專用發票當月，收回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按“作廢”處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明“作廢”字樣，全聯次留存。
不符合作廢條件的、一般納稅人在開具專用發票超過一個月的，應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。收到主管稅務機關出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
按道理講，發票金額和入賬金額必須是一致的，因為對方也要做收入帳的，如果不一致對方也不太好操作，可以先聯絡對方，要求對方重新開具；
如果以後還有經濟業務往來，本月可以按照票面金額入賬，在後續的往來中讓對方少開200元，這樣也是可以的；
如果以後不會發生業務往來，而對方也不同意重新開具發票，那麼就根據實際支付的金額入賬，如果牽涉到增值稅，那麼增值稅只能按照票面入賬，將貨物成本減少，並在摘要欄註明，如果財務管理較為嚴格，還應有情況說明 附在該筆憑證後邊，主管領導要簽字確認。
可以的。
在憑證在註明就行了。
希望我的回答對你有幫助。
在不能換的情況下，那就在後面附張說明，以備以後查證
開一張200元的現金支票，衝下不就可以了嗎
能換最好，要不很麻煩
多開發票金額如何做賬
自然是作為收入了，因為你的行為本來就不合法，自然要付出一定的代價了，做收入處理，是最低代價的一種。
發票管理辦法中有明確規定：不得虛開發票，虛開發票的行為包括金額不真實、地址不真實、客戶不真實等。
如果你想做其它的處理，那很容易被查出來，後果更加嚴重。
如果是發現為差錯，一般納稅人在開具專用發票當月，收回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按“作廢”處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明“作廢”字樣，全聯次留存。
不符合作廢條件的、一般納稅人在開具專用發票超過一個月的，應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。收到主管稅務機關出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
多開的且進未收的那部份進成本，但是存在納稅風險，注意平時與稅務的關係很重要
讓對方做個資金流向衝平，要不自己想法衝平，最好不要掛賬，因為這部分款是沒人給你的，掛著也沒用，遲早是問題。
開出的發票金額比實際報銷金額大，怎麼做賬
建議以實際的金額入賬，發票金額比實際金額大沒事。要是以虛開的金額入賬，領導發現了就要懷疑你的職業操守了，希望採納哦~
發票金額多開，賬務如何處理
同時你又開了同樣金額的藍字專票，總數相同）：按新的17稅率做紅賬（這和你7月的收入與稅金不同了，需開普通紅票處理。
3.賬務處理1.可以開增票；
2.舊的發票如已申報納稅
您好,會計學堂鄒老師為您解答
按發票金額入賬
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